Podczas sesji budżetowej, która odbyła się 18 grudnia br. Radni Powiatu Krośnieńskiego uchwalili dwa najważniejsze dokumenty finansowe powiatu - budżet na 2025 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Krośnieńskiego na lata 2025 – 2028.
Projekt uchwały budżetowej na 2025 rok przedstawił starosta Jan Pelczar. Plan dochodów i wydatków wynosi 204.631.937,00 zł. - Budżet na 2025 rok jest budżetem zrównoważonym – dochody i wydatki są takie same – powiedział starosta.
Rozchodyzaplanowano w wysokości – 2.750.000,00 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek i wykup obligacji .
Przychody zaplanowano w kwocie – 2.750.000,00 zł na spłatę pożyczki i wykup obligacji.
Dochody Powiatu Krośnieńskiego na 2025 rokzaplanowane po autopoprawce w kwocie ogółem 204.631.937,00 zł zwiększono o dochody z 2024 roku na zadania inwestycyjne – z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 30.792.419,00 zł i z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 208.250,00 zł.
Ponadto wprowadzono dochody ze środków z budżetu UE w kwocie 311.767,00 zł na realizacje projektu w Zespole Szkół w Iwoniczu.
Po zmianach wprowadzonych autopoprawką dochody bieżące zaplanowane zostały w kwocie 134.368,815,00 zł w dochody majątkowe w kwocie 70.263.122,00 zł.
Głównym źródłem dochodów Powiatu od 2025 roku będą dochody z tytułu udziału powiatu w podatku od osób fizycznych PIT i od osób prawnych CIT. Wartość tych dochodów na 2025 rok dla Powiatu wynosi 86.147.563,00 zł co stanowi 64 % dochodów bieżących Powiatu.
Na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów, Powiat otrzyma również dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 26.163.425,00 zł oraz środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów w kwocie 1.680.423,00 zł.
W potrzebach finansowych Powiatu uwzględniono potrzeby; oświatowe, rozwojowe, ekologiczne, uzupełniające łącznie na kwotę 76.086.524,00 zł.
W 2025 roku Powiat otrzyma tak, jak w latach poprzednich dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych powiatu w łącznej kwocie 10.347.343,00 zł dochody te stanowią 8 % planowanych dochodów bieżących.
Na 2025 rok zaplanowano dochody własne Powiatu w łącznej kwocie 9.811.291,00 zł i stanowią one 7 % dochodów bieżących. Bedą to dochody z tytułu dotacji na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki na 2025 rok zaplanowano po autopoprawce w kwocie ogółem 204.631.937,00 zł z tego:
- Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 121.232.709,00 zł;
- Wydatki majątkowe zaplonowano w kwocie – 83.399.228,00 zł. Wydatki majątkowe stanowią 40 % planowanych wydatków ogółem.
Plan wydatków wg najważniejszych działów w budżecie przedstawia się następująco:
Dział Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza oraz wydatki Centrum Usług Wspólnych zaplanowano w kwocie ogółem 63.171.871,00 zł i stanowią one 31 % wydatków ogółem oraz 52% wydatków bieżących;
W dziale Transport i łączność plan wydatków wynosi 84.434.262,00 zł tj 41 % wydatków ogółem;
W dziale Administracja publiczna – plan wydatków wynosi 28.021.178,00 zł, wydatki te stanowią 14 % wydatków ogółem;
Pomocy społeczna i Rodzina – plan wydatków wynosi 21.550.000,00 zł co stanowi 10 % wydatków ogółem.
Wymienione wyżej wydatki stanowią największy procentowy udział w budżecie powiatu na 2025 rok i one będą decydować o sprawności i płynności wykonywania budżetu w przyszłym roku.
Zadania z zakresu administracji rządowej plan dochodów i wydatków ogółem wynosi 5.436.143,00 zł.
Plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu krośnieńskiego w 2025 roku wynosi 35.312.857,00 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały wydatki na: wynagrodzenia z pochodnymi pracowników samorządowych i nauczycieli i stanowią one 45 % wydatków bieżących, wydatki na realizację zadań statutowych, które stanowią 21 % wydatków bieżących, dotacje na zadania bieżące, które stanowią 30 % wydatków bieżących, świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 4 % wydatków bieżących.
Wydatki majątkowe zaplanowane na 2025 rok stanowią 40 % wydatków budżetowych ogółem.
Najkosztowniejsze zadania majątkowe to :
- Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej pod potrzeby terenów inwestycyjnych dla strategicznej infrastruktury energetycznej ( droga Jedlicze – Potok ) plan wydatków 61.678.838,00 zł ( zwiększenie wydatków dokonane autopoprawką o kwotę 30.792.419,00 zł w związku z przesunięciem terminu płatności ).
- Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Krośnieńskiego plan 6.237.115,00 zł
- Budowa ścieżki rowerowej w miejscowościach Rymanów i Sieniawa plan 2.762.730,00 zł
- Przebudowa / rozbudowa dróg powiatowych plan 2.500.000,00 zł
- Wykup działek pod inwestycje plan 1.530.000,00 zł
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń części 1 piętra w budynku Starostwa Powiatowego plan 1.150.000,00 zł
- Poprawa infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu plan 1.811.074 ,00 zł
- Jak widać z planu wydatków majątkowych prowadzone będą zadania głównie dotyczące dróg powiatowych ale również oświaty i administracji. W toku wykonywania budżetu pojawić się mogą nowe źródła finansowania zadań inwestycyjnych, które na etapie planowania budżetu nie występują – informuje starosta . Projekt uchwały budżetowej był przedmiotem analizy i obrad Komisji Rady Powiatu Krośnieńskiego. Komisje Rady Powiatu w tym Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały budżetowej na 2025 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie projekt uchwały budżetowej na 2025 r zaopiniowała pozytywnie.
Starosta Jan Pelczar podziękował radnym za jednomyślne przyjęcie budżetu Powiatu, podkreślając znaczenie współpracy i zaangażowania w rozwój lokalnej społeczności. Tego rodzaju decyzje są kluczowe dla realizacji planów inwestycyjnych oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Wspólna praca radnych i zarządu powiatu przyczynia się do efektywnego zarządzania finansami oraz realizacji istotnych projektów.
