Podczas sesji budżetowej, która odbyła się 21 grudnia, Radni Powiatu Krośnieńskiego uchwalili budżet na 2024 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Krośnieńskiego na lata 2024 - 2028.
Projekt uchwały budżetowej przedstawił starosta Jan Pelczar.
Dochody powiatu na 2024 rok zaplanowano w wysokości ogółem 168 537 928 zł. W tej kwocie mieszczą się dochody bieżące na poziomie 106 452 628 zł oraz dochody majątkowe 62 085 300 zł.
Budżet Powiatu został zaplanowany z deficytem w wysokości 9 082 507 zł.
Źródłami dochodów bieżących 2024 roku będą :
Udziały powiatu we wpływach z podatku PIT i CIT w łącznej kwocie 22 166 904 zł, subwencja ogólna dla powiatu zaplanowana w kwocie ogółem 66 338 537 zł, dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych powiatu wynoszą – 9 232 279 zł, dochody z tytułu dotacji na realizację porozumień między jst wynoszą – 2 057 279 zł, dochody własne powiatu przysługujące powiatu na podstawie odrębnych ustaw wynoszą 6 302 637 zł, dochody z UE zaplanowano w kwocie 243 922 zł.
Źródłami dochodów majątkowych w 2024 roku będą m.in.: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 54 071 000 zł, środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 3 869 319 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowane w kwocie 2 164 776 zł, dotacja celowa z budżetu państwa dla Nadzoru Budowlanego na zakupy inwestycyjne to 14 000 zł.
Wydatki powiatu na 2024 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 177 620 435 zł z tego:
Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 80 905 044,07 zł w tym; wydatki
z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 6 080 969 zł .
Plan wydatków wg najważniejszych działów w budżecie przedstawia się następująco :
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – plan wydatków ogółem wynosi 39 401 802 zł, w tym ujęto dotacje dla dwóch jednostek dotowanych, które wynoszą 16 mln zł.
Transport i łączność plan wydatków ogółem wynosi 80 634 997 zł .
Administracja publiczna – plan wydatków 25 383 080 zł .
Pomoc społeczna i Rodzina – plan wydatków 14 057 145 zł .
Wymienione wydatki mają największy procentowy udział w budżecie powiatu na 2024 rok i one będą decydować o sprawności i płynności wykonywania budżetu w przyszłym roku.
Wydatki w pozostałych działach stanowią od 1-5 % planowanych wydatków ogółem.
Zadania z zakresu administracji rządowej plan dochodów i wydatków ogółem wynosi 4 687 790 zł.
Wydatki majątkowe zaplanowane na 2024 rok stanowią 45,5 % wydatków budżetowych ogółem.
Wydatki majątkowe dotyczą głównie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych w kwocie 75 806 689 zł.
Zaplanowane na 2024 rok wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:
W ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowano zadania inwestycyjne:
- Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Krośnieńskiego kwota 6 750 000 zł; dofinansowanie 6 100 000 zł, wkład własny 650.000 zł
- Poprawa infrastruktury drogowej w Powiecie Krośnieńskim kwota 3 030 000 zł; dofinansowanie 2 940 000 zł, wkład własny 90 000 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1993 Sulistrowa –Draganowa -Głojsce w km 2+150-2+570 w m. Draganowa kwota 1 010 000 zł; dofinansowanie 980.000,00 zł, wkład własny 30 000 zł
- Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej pod potrzeby terenów inwestycyjnych dla strategicznej infrastruktury energetycznej kwota 45.849.000 zł; dofinansowanie 44 051 000 zł, wkład własny 1 798 000 zł
W ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano zadania inwestycyjne:
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1924 Kobyle-Łęki Strzyżowskie -Odrzykoń w m. Bratkówka polegająca na budowie chodnika dla pieszych w m. Bratkówka oraz przebudowie drogi powiatowej nr 1944R Jaszczew-Ustrobna-Bratkówka polegająca na budowie chodnika w m. Bratkówka kwota 793.412 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2001R Rogi-Lubatówka-Lubatowa w m. Lubatowa kwota 1.797.124 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2413R Jedlicze-Długie-Żarnowiec w m. Długie kwota 1.325.532 zł
Na wykup działek dla dwóch zadań inwestycyjnych: Droga Potok-Jedlicze oraz Krosno-Rogi-Iwonicz zabezpieczono kwotę 6.000.000 zł
Na zadanie inwestycyjne z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Przebudowa drogi powiatowej nr 1898R Chorkówka-Faliszówka-Nienaszów kwota 6.080.969 zł; dofinansowanie 3.869.319 zł, wkład własny 2.211.650 zł
Zadanie inwestycyjne:
- Centralna klimatyzacja w budynku Starostwa Powiatowego kwota 350.000 zł
- Rozbudowa fotowoltaiki kwota 150.000 zł
- Zmiana sposobu użytkowania parteru z remontem instalacji wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej, przeciw pożarowej i tarasu kwota 1.500.000,00 zł
Zadanie Modernizacja budynku Domu Dziecka w Długiem w związku z wydzieleniem dodatkowej placówki opiekuńczo – wychowawczej kwota 410.000,00 zł
Zadania inwestycyjne w Kulturze i Ochronie Dziedzictwa Narodowego:
- Przebudowa ogrodzenia przy pałacu Stawiarskich i Zabytkowym Parku w Jedliczu kwota 212.500,00 zł
- Roboty budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowej Kamienicy Dukla Rynek 9 kwota 329.751,16 zł
- Roboty konserwatorskie/budowlane przy Kamiennym moście w Iwoniczu kwota 274.103,91 zł
- Dotacja – roboty budowlane, konserwatorskie i restauratorskie związane z remontem elewacji w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Rymanowie kwota 1.190.000 zł
- W toku wykonywania budżetu mogą pojawić się nowe źródła finansowania zadań inwestycyjnych, w tym środki w ramach współpracy z gminami, a tym samym będzie możliwa realizacja nowych zadań, które na etapie planowania w budżecie nie występują – podkreślił starosta Jan Pelczar.
Projekt uchwały budżetowej był przedmiotem obrad poszczególnych Komisji Rady Powiatu, które podobnie jak Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaopiniowały go pozytywnie.
Budżet powiatu radni przyjęli jednogłośnie.
