Na ostatniej sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego, która odbyła się 5.11, radni wysłuchali informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku. Sprawozdanie przedstawił starosta Jan Pelczar.
Plan dochodów wg stanu na dzień 1.01.2021 r. wynosił 84.159.307,00 zł i został zwiększony o kwotę 9.346.559,82 zł. W związku z tym plan po zmianach stanowi 93.505.866,82 zł, z czego wykonany4 jest na poziomie 47.506.754,25 zł. Wykonanie dochodów przebiega prawidłowo w zakresie dochodów bieżących, dochody zostały wykonane na poziomie 51,7 % planu.
Dochody z podatku PIT wykonane zostały w 48,32 %.
Dochody majątkowe wykonane zostały ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych oraz sprzedaży nieruchomości przy ulicy Paderewskiego. Pomoc z gmin realizowana będzie w terminach realizacji zadań inwestycyjnych.
Wydatki wg stanu na dzień 1.01.2021 r. zaplanowano w kwocie 86.840.355,00 zł i zwiększone zostały o kwotę 15.211.196,00 zł. Plan po zmianach wynosi 102.051.751,82 zł, z tego wykonanie to kwota 36.073.563,78 . Płatności przypadają na II półrocze roku 2021.
Wykonanie wydatków w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej jest na poziomie 41,8% planu z tego wynagrodzenia z pochodnymi na poziomie 51,3 % planu, dotacje dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym wykonane zostały na poziomie 67,9 % .
W I półroczu otrzymana subwencja oświatowa wynosi 16.858.744,00 zł, a wykonane wydatki w dziale Oświata i wychowania oraz Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły 16.029.463,11 zł .
W pozostałych działach budżetu wydatki wykonane są na poziomie około 50 % planu.
Najniżej wykonane są wydatki majątkowe bo na poziomie 0,09 % planu. Płatności za realizowane zadania przypadają w II półroczu.
Na zadania planowane do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wszystkie płatności realizowane były na bieżąco nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
W I półroczu spłacone zostały kredyty w kwocie ogółem 1.881.173,00 zł (plan 3.762.346,00 zł).
Zobowiązana na koniec I półrocza wyniosły 13.715.605,00 zł i stanowią 14,67 % planowanych dochodów.
W I półroczu nie były zaciągane kredyty i pożyczki.
Przedsięwzięcia z udziałem środków UE realizowane są zgodnie z harmonogramem.
Informacja przedstawia również przebieg wykonania planów finansowych samorządowych publicznych ZOZ i instytucji kultury.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Stomatologicznej zamknął swoją działalność za I półrocze zyskiem 85.850,40 zł. Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe – strata za I półrocze 768.012,01 zł.
Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli sfinansowało swoją działalność bez zobowiązań wymagalnych.
Radni przyjęli uchwały między innymi w sprawach:
- Powierzenia gminom Iwonicz – Zdrój, Korczyna, Krościenko Wyżne, Rymanów zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych wraz z ich elementami. W związku z koniecznością ogłoszenia przetargu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2021/2022 Powiat Krośnieński wystąpił do gmin powiatu z propozycją przejęcia zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych. Cztery gminy wyraziły chęć jego przejęcia. Na utrzymanie 1 kilometra drogi gminy otrzymają 6 000 zł.
- Wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2022 rok w kwocie 570 tys. zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe dotyczące opracowania dokumentacji technicznych na przebudowę/rozbudowę/remont dróg powiatowych na terenie powiatu oraz na przebudowę parkingu Starostwa Powiatowego w Krośnie. Zobowiązanie zostanie sfinansowane w roku 2022 ze środków własnych Powiatu Krośnieńskiego.
